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{% load l10n %}{% localize off %}<rsm:CrossIndustryInvoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:100" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100" xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100">
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<rsm:ExchangedDocumentContext>
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<ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
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{% comment %}
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CHORUSPRO : cette donnée permet de renseigner le cadre de facturation (facture de mandataire, de cotraitant, de sous-traitant, pièce de facturation d'un marché de travaux, etc.). Les codes à utiliser sont définis dans les spécifications CHORUSPRO : A1 (dépôt facture), A2 (dépôt facture déjà payée), ... Par défaut (en cas d'absence de ce champ), c'est le cas A1 qui s'applique.
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{% endcomment %}
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<ram:ID>{{ chorus_processus|default:"A1" }}</ram:ID>
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</ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
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<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
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<ram:ID>urn:factur-x.eu:1p0:basicwl</ram:ID>
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</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
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</rsm:ExchangedDocumentContext>
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<rsm:ExchangedDocument>
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<ram:ID>{{ numero_de_facture }}</ram:ID>
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{% comment %}
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Les types de document utilisés sont les suivants :
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380 : Facture commerciale
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381 : Avoir (note de crédit)
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384 : Facture rectificative
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389 : Facture d'autofacturation (créée par l'acheteur pour le compte du fournisseur)
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261 : Avoir d'autofacturation (non accepté par CHORUSPRO)
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386 : Facture d'acompte
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751 : Informations de facture pour comptabilisation (non accepté par CHORUSPRO)
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751 : Informations de facture pour comptabilisation (non accepté par CHORUSPRO)
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{% endcomment %}
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<ram:TypeCode>{{ type_facture }}</ram:TypeCode>
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<ram:IssueDateTime>
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<udt:DateTimeString format="102">{{ date_emission|date:"Ymd" }}</udt:DateTimeString>
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</ram:IssueDateTime>
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</rsm:ExchangedDocument>
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<rsm:SupplyChainTradeTransaction>
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<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
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{% comment %}
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BuyerReference:
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CHORUS PRO : pour le secteur public, il s'agit du "Service Executant". Il est obligatoire pour certains acheteurs. Il doit appartenir au référentiel Chorus Pro. Il est limité à 100 caractères
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{% endcomment %}
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{% if chorus_service_code %}
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<ram:BuyerReference>{{ chorus_service_code }}</ram:BuyerReference>
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{% endif %}
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<ram:SellerTradeParty>
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{% comment %}Entr'ouvert{% endcomment %}
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<ram:Name>{{ vendeur }}</ram:Name>
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<ram:SpecifiedLegalOrganization>
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<ram:ID schemeID="0002">{{ vendeur_siret }}</ram:ID>
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</ram:SpecifiedLegalOrganization>
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<ram:PostalTradeAddress>
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<ram:CountryID>FR</ram:CountryID>
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</ram:PostalTradeAddress>
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{% if vendeur_tvai %}
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<ram:SpecifiedTaxRegistration>
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{% comment %}Numéro de TVA intracommunautaie{% endcomment %}
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<ram:ID schemeID="VA">{{ vendeur_tvai }}</ram:ID>
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</ram:SpecifiedTaxRegistration>
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{% endif %}
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</ram:SellerTradeParty>
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<ram:BuyerTradeParty>
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{% comment %}SIRET de l'acheteur{% endcomment %}
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<ram:Name>{{ client_name }}</ram:Name>
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||
<ram:SpecifiedLegalOrganization>
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<ram:ID schemeID="0002">{{ client_siret }}</ram:ID>
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</ram:SpecifiedLegalOrganization>
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</ram:BuyerTradeParty>
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{% comment %}
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BuyerOrderReferencedDocument
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CHORUS PRO : pour le secteur public, il s'agit de "l'Engagement Juridique". Il est obligatoire pour certains acheteurs. Il convient de se référer à l'annuaire Chorus Pro pour identifier ces acheteurs.
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{% endcomment %}
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{% if numero_engagement %}
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<ram:BuyerOrderReferencedDocument >
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<ram:IssuerAssignedID>{{ numero_engagement }}</ram:IssuerAssignedID>
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</ram:BuyerOrderReferencedDocument>
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{% endif %}
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{% if numero_marche %}
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<ram:ContractReferencedDocument>
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<ram:IssuerAssignedID>{{ numero_marche }}</ram:IssuerAssignedID>
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</ram:ContractReferencedDocument>
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||
{% endif %}
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</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
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<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/>
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<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
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<ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
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{% if annulation_code %}
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{% comment %}
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Value "Clearing between partners" explained on S2.20, page 171 of
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the Chorus specifications: https://dev.entrouvert.org/attachments/60076
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Default value is "virement" for Chorus (and we guess for Factur-X too)
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{% endcomment %}
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<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
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<ram:TypeCode>97</ram:TypeCode>
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</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
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{% endif %}
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<ram:ApplicableTradeTax>
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<ram:CalculatedAmount>{{ montant_tva }}</ram:CalculatedAmount>
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<ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
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<ram:BasisAmount>{{ montant_ht }}</ram:BasisAmount>
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<ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
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<ram:RateApplicablePercent>{{ taux_tva }}</ram:RateApplicablePercent>
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</ram:ApplicableTradeTax>
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<ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
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<ram:LineTotalAmount>{{ montant_ht }}</ram:LineTotalAmount>
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<ram:TaxBasisTotalAmount>{{ montant_ht }}</ram:TaxBasisTotalAmount>
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<ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">{{ montant_tva }}</ram:TaxTotalAmount>
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<ram:GrandTotalAmount>{{ montant_ttc }}</ram:GrandTotalAmount>
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<ram:DuePayableAmount>{{ montant_ttc }}</ram:DuePayableAmount>
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</ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation>
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{% if annulation_code %}
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{% comment %}
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"identifiant de la facture d’origine" explained on G1.05, page 74 and 113 of
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||
the Chorus specifications: https://dev.entrouvert.org/attachments/60076
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{% endcomment %}
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<ram:InvoiceReferencedDocument>
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<ram:IssuerAssignedID>{{ annulation_code }}</ram:IssuerAssignedID>
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</ram:InvoiceReferencedDocument>
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||
{% endif %}
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</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
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||
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
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||
</rsm:CrossIndustryInvoice>{% endlocalize %}
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